Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-86695
Monto Contrato
₲ 23.471.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.320.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.320.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo