Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022252
Monto de la Factura
₲ 2.395.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.395.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-87176
Monto Contrato
₲ 10.223.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.723.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.723.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272083
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo