Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 447.600
Nro. Solicitud de Transferencia
81425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA MARGARITA PAREDES PEÑA
RUC
2496143-4
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-90920
Monto Contrato
₲ 4.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.514.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.514.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269538
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo