Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-88916
Monto Contrato
₲ 623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269761
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo