Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 3.917.220
Nro. Solicitud de Transferencia
80078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.917.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-90137
Monto Contrato
₲ 26.279.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.990.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.990.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278571
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFCINA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo