Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 15.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80156
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-90272
Monto Contrato
₲ 36.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.824.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.824.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271487
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo