Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-78167
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.579.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.579.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS, PLANILLAS, TARJETONES, SOBRES Y CERTIFICADOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura