Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000859
Monto de la Factura
₲ 4.508.646
Nro. Solicitud de Transferencia
86656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.508.646
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
92/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-72836
Monto Contrato
₲ 10.341.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.834.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.834.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura