Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000001
Monto de la Factura
₲ 11.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16168
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
329/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-82213
Monto Contrato
₲ 11.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.259.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.259.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura