Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 3.188.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.188.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-78263
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.014.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.014.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252913
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura