Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 33.631.640
Nro. Solicitud de Transferencia
124238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.631.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-76645
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.992.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.992.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262731
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura