Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-77772
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura