Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000327
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-76921
Monto Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.101.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.101.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura