Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 1.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86639
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.244.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIANA NARCISA SOSA GOMEZ
RUC
1264433-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-70219
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.653.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.512.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura