Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 27.297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.297.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-76757
Monto Contrato
₲ 37.637.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.792.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.792.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura