Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 1.987.080
Nro. Solicitud de Transferencia
45937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-70935
Monto Contrato
₲ 6.795.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.462.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.462.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura