Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-80772
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.823.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.823.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263137
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura