Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-75402
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.964.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.964.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura