Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 9.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.499.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-70304
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.773.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.773.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura