Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 9.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-71307
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.225.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.225.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DEL LOCAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura