Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010041
Monto de la Factura
₲ 38.818.846
Nro. Solicitud de Transferencia
123752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.818.846
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-72026
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.646.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.646.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura