Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 21.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL D"ECCLESIIS FERREIRA
RUC
1096359-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-76988
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.084.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.084.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura