Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 1.838.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-76852
Monto Contrato
₲ 5.256.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.998.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura