Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021665
Monto de la Factura
₲ 986.172
Nro. Solicitud de Transferencia
184224
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.032
Retención DNCP
₲ 3.478
Retención IVA
₲ 26.896
Retención Renta
₲ 26.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-21-208661
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393016
Nombre de la Licitación
Seguro del Contenido del Local del FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes