Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027789
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.782
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 64.145
Retención Renta
Multa
₲ 23.520
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196610
Monto Contrato
₲ 2.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.255.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.255.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PREVENCION DE CONTAGIO VIRAL COVID-19, DE HIGIENE PARA EL INGRESO A LOS LOCALES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios