Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000222
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167080
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.639
Retención DNCP
₲ 2.451
Retención IVA
₲ 18.955
Retención Renta
₲ 18.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
100/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-186671
Monto Contrato
₲ 15.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.570.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.657.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos, Materiales y Lubricantes para el Dpto de Talleres de Valores Fiscales
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas