Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005885
Monto de la Factura
₲ 2.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.641.164
Retención DNCP
₲ 9.890
Retención IVA
₲ 76.473
Retención Renta
₲ 76.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196205
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.203.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.203.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379038
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A DIARIOS ON LINE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas