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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016529
Monto de la Factura
₲ 4.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.537

Retención DNCP
₲ 15.643
Retención IVA
₲ 120.955
Retención Renta
₲ 120.955
Multa
₲ 1.200.000

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-195849
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.415.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.415.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios