Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007184
Monto de la Factura
₲ 1.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
223217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.313
Retención DNCP
₲ 5.210
Retención IVA
₲ 40.705
Retención Renta
₲ 54.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
34/20
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-189891
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.729.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.729.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375185
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas