Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007046
Monto de la Factura
₲ 10.809.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153661
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.292
Retención DNCP
₲ 38.126
Retención IVA
₲ 294.791
Retención Renta
₲ 294.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
34/20
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-189891
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.729.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.729.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375185
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas