Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Monto de la Factura
₲ 13.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.320.409
Retención DNCP
₲ 46.137
Retención IVA
₲ 356.727
Retención Renta
₲ 356.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-189371
Monto Contrato
₲ 22.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.249.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.249.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO VIRAL (COVID-19) PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas