Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000499
Monto de la Factura
₲ 12.355.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.637.700
Retención DNCP
₲ 43.580
Retención IVA
₲ 336.960
Retención Renta
₲ 336.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196611
Monto Contrato
₲ 12.355.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.637.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.637.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PREVENCION DE CONTAGIO VIRAL COVID-19, DE HIGIENE PARA EL INGRESO A LOS LOCALES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios