Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020975
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60287
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-191749
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.900.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.900.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382834
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de escaleras mecánicas para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas