Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018756
Monto de la Factura
₲ 12.240.350
Nro. Solicitud de Transferencia
32889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.329.524
Retención DNCP
₲ 43.175
Retención IVA
₲ 333.828
Retención Renta
₲ 333.828
Multa
₲ 3.199.995
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
99/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-186783
Monto Contrato
₲ 43.636.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.502.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.502.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos, Materiales y Lubricantes para el Dpto de Talleres de Valores Fiscales
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas