Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120037
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.109
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
106/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-186656
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.490.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.490.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361937
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de audio y grabación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas