Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145865
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.833
Retención DNCP
₲ 2.257
Retención IVA
₲ 17.455
Retención Renta
₲ 17.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-186923
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.779.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.779.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362026
Nombre de la Licitación
CD - SGE N° 06/2019 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHÍCULO DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios