Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 14.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75014
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-25888
Monto Contrato
₲ 14.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.926.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.926.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas varias
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa