Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019714
Monto de la Factura
₲ 40.391.380
Nro. Solicitud de Transferencia
74832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.391.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-28193
Monto Contrato
₲ 40.391.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.411.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.411.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tonner y Tintas
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa