Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 1.964.193
Nro. Solicitud de Transferencia
87126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.193
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-28190
Monto Contrato
₲ 1.964.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tonner y Tintas
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa