Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010893
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-21539
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208013
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa