Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Angel Aguilera Orue
RUC
1389435-8
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-21501
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207917
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Motos
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa