Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL PORFIRIO RAVETTI SORERA
RUC
1108621-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-26368
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217047
Nombre de la Licitación
Confección de Películas para Estampillas
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa