Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026029
Monto de la Factura
₲ 52.324.755
Nro. Solicitud de Transferencia
74928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.324.755
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-20992
Monto Contrato
₲ 67.059.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.772.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.772.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa