Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 38.591.345
Nro. Solicitud de Transferencia
55190
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.591.345
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-26730
Monto Contrato
₲ 38.591.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.699.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.699.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa