Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 58.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-26732
Monto Contrato
₲ 58.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.775.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.775.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa