Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016290
Monto de la Factura
₲ 11.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-20991
Monto Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.345.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.345.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa