Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018347
Monto de la Factura
₲ 5.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-28188
Monto Contrato
₲ 5.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.983.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.983.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tonner y Tintas
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa