Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 17.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55189
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-28192
Monto Contrato
₲ 17.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.723.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.723.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tonner y Tintas
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa