Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163234
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.128
Retención DNCP
₲ 1.372
Retención IVA
₲ 10.500
Retención Renta
₲ 7.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABINO OVELAR CAREAGA
RUC
991859-0
Número de Contrato
54/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-112638
Monto Contrato
₲ 32.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.517.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.517.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298551
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPTICOS, TRIPTICOS Y SEÑALETICAS PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA PARAGUAY COREA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional