Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 72.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.813.044
Retención DNCP
₲ 257.865
Retención IVA
₲ 1.973.455
Retención Renta
₲ 1.315.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-117057
Monto Contrato
₲ 96.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.750.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.750.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301347
Nombre de la Licitación
Servicio de un Plan Comunicacional Interinstitucional
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral